三亚市商务局

2020年部门预算

目 录

第一部分 三亚市商务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市商务局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分    三亚市商务局部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市商务局概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及4家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家、省有关全市内外贸易、国外经济技术合作、利用外资、招商引资和口岸管理工作的方针政策、法律法规,执行市委、市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关商务和口岸领域工作方面的意见和建议。

(二)牵头探索内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制,组织实施贸易便利化改革措施,负责管理进出口贸易,推进贸易自由化、便利化工作,协调推进服务贸易创新发展和国际贸易单一窗口建设。

(三)负责全市会展业发展工作。

(四)负责全市招商引资促进工作和协调推进,组织和协调全市性重大招商活动,负责推动全市总部经济发展工作。

(五)组织优化商贸流通体系负责推进全市流通产业供给侧改革,负责商贸服务业行业管理,推动流通标准化建设。推进连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式发展。指导全市商务流通领域信用体系建设,监督管理特殊流通行业。牵头拟订仓储物流业发展规划、计划和政策。负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(六)牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策,指导批发市场规划和城市商务网点规划、商业体系建设。推进农村市场建设。

(七)牵头拟订口岸建设和对外开放规划、计划;负责口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务,组织推进口岸查验方法、监管模式改革创新。统筹推进电子口岸建设和口岸信息化工作,保障口岸的安全畅通。

(八)牵头拟订外商投资政策,负责全市外商投资企业的管理和服务工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况,集中办理商务领域各项行政审批事项。指导和协调外商投资发展和改善外商投资环境,依法保护外商投资企业的合法权益。

(九)检查指导各区商务和口岸工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

(十)职能转变。优化商务、口岸、会展资源配置,强化事中事后监管,发展更高层次的开放型经济,推动自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设相关工作,形成全面开放新格局。

二、部门预算单位构成

内设机构：办公室、投资促进科、贸易发展科、消费促进科、口岸管理科、市场建设科、口岸通关科、会议展览科。

纳入2020年三亚市部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市商务综合执法支队。

（二）三亚市散装水泥推广办公室（墙体办）。

（三）三亚市二轻集体企业联社。

（四）三亚市贸促会。（经费挂靠）

第二部分 三亚市商务局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 三亚市商务局2020年部门预算情况说明

一、关于三亚市商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市商务局2020年财政拨款收支总预算43662.64万元。其中，收入总计43662.64万元，包括一般公共预算本年收入43662.64万元；支出总计43662.64万元，包括一般公共服务支出43196.18万元、社会保障和就业支出168.51万元、卫生健康支出156.54万元、节能环保支出45万元、商业服务业等支出20万元、住房保障支出75.42万元。

二、关于三亚市商务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市商务会展局2020年一般公共预算当年拨款43662.64万元，比上年预算数增加40354.74万元，主要是增加全市招商引资总部企业奖励补贴经费40000万元、口岸管理专项扶持补贴经费1374万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）43196.18万元，占98.93%；社会保障和就业支出（类）168.51万元，占0.39%；卫生健康支出（类）156.54万元，占0.36%；节能环保支出（类）45万元，占0.1%；商业服务业等支出（类）20万元，占0.05%，住房保障支出（类）76.42万元，占0.18%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）海关事务（款）口岸管理（项）2020年预算数为1374万元，比上年预算数增加1374万元，主要是机构改革后，原口岸业务转隶移交。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为864.12万元，比上年预算数增加542.68万元，主要是机构改革后，人员增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为121万元，比上年预算数减少200.44万元，主要是今年部分经费调整科目。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2020年预算数为7万元，比上年预算数增加7万元，主要是对外贸易业务经费增加。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 国内贸易管理（项）2020年预算数为80万元，比上年预算数减少1584万元，主要是不再承担应急储备生活必需品经费。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算数为40145万元，比上年预算数增加40000万元，主要是增加全市总部企业奖励补贴。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019年预算数为250.06万元，比上年预算数增加95.6万元，主要是机构改革后，行政事业工作增加。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为355万元，比上年预算数减少5.4万元，主要是今年减少了市场秩序、外贸管理费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2020年预算数为72万元，比上年预算数增加33.96元，主要是机构改革后，增加了转隶移交的离退休人员。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为89.89万元，比上年预算数减少16.11万元，主要是养老保险缴费基数变小。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为6.62万元，比上年预算数增加6.62万元，主要是增加了脱贫攻坚驻村工作队和乡村振兴工作队队员生活补贴。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为35.56万元，比上年预算数增加25.49万元，主要是机构改革后人员增加。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.19万元，比上年预算数增加6.84万元，主要是机构改革后人员增加。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为108.78万元，比上年预算数增加13.78万元，主要是机构改革后人员增加。

15．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算数为45万元，比上年预算数增加45万元，主要是三亚市散装水泥推广办经费增加。

16．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2020年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要是增加了市场监测业务经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为76.42万元，比上年预算数增加18.65万元，主要是机构改革后人员增加。

三、三亚市商务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市商务局2020年一般公共预算基本支出为1475.84万元，其中：

人员经费1358.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出。

公用经费117.2万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚市商务局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为9.52万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事办安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费7.09万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.09万元），较上年预算增长9.4%。增长的主要原因包括：原海防与口岸局合并后，增加公务用车1辆。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费2.43万元，较上年预算下降9.7%/。下降的主要原因包括：压缩经费，节约开支，计划接待20批180人。

（二）三亚市商务局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于2020年三亚市商务局政府性基金预算当年拨款情况说明。

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市商务局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市商务局2020年政府性基金预算当年拨款0万元。与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

三亚市商务局2020年政府性基金预算当年拨款0万元。与上年预算数持平。

六、关于三亚市商务局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算原则，三亚市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。三亚市商务局2020年收支总预算43662.64万元。

七、关于三亚市商务局2020年收入预算情况说明

三亚市商务局2020年收入预算43662.64万元，其中：经费拨款收入43662.64万元，占100%。比上年预算增加1200%，主要是因为全市招商引资总部企业奖励补贴经费增加40000万元、口岸管理专项扶持补贴经费增加1374万元。

八、关于三亚市商务局2020年支出预算情况说明

三亚市商务局2020年支出预算43662.64万元，其中：一般公共服务（类）支出43,196.18万元，占98.9%；社会保障和就业支出168.51万元，占0.39%；卫生健康支出156.54万元，占0.36%；节能环保支出45万元，占0.1%；商业服务业等支出20万元，占0.05%；住房保障支出76.42万元，占0.18%。比上年预算增加1200%，主要是因为全市招商引资总部企业奖励补贴经费增加40000万元、口岸管理专项扶持补贴经费增加1374万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年三亚市商务局本级、三亚市散装水泥推广中心、三亚市商务综合执法支队等的机关运行经费预算121万元。

（二）政府采购情况

2020年市商务局本级及下属各预算单位政府采购预算总额14.64万元。其中，政府采购货物预算14.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市商务局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，商务局应急车2辆，散装水泥办应急车1辆，贸促会三亚分会车辆应急车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年市商务局5个项目实行绩效目标管理，预算金额42029万元，涉及一般公共预算42029万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指三亚市商务会展局、三亚市商务综合执法支队、三亚市散装水泥推广办公室（墙体办）、三亚市二轻集体企业联社、三亚市贸促会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于三亚市商务会展局、三亚市商务综合执法支队、三亚市散装水泥推广办公室（墙体办）、三亚市二轻集体企业联社、三亚市贸促会等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市商务局2020年部门预算公开表