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  • 标题:三亚市商务会展局2016年度部门决算
  • 索引号:72121385-8/2017-00003
  • 分类:
  • 发文机关:市商务会展局
  • 成文日期:2017-11-06
  • 发文字号:
  • 发布日期:2017-11-06
  • 主题词:

三亚市商务会展局2016年度部门决算

更新时间:2017-11-06 09:58:57

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 一、三亚市商务会展局主要职能及部门决算单位构成

 二、三亚市商务会展局2016年度部门决算表

 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 三、三亚市商务会展局2016年度部门决算情况说明

 四、名词解释

 

 

 

 

 

一、三亚市商务会展局主要职能及部门决算单位构成

   (一)部门(单位)主要职能

    1.贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资的法律法规和方针政策;依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划,经批准后组织实施。

    2.负责推动全市流通产业结构调整,指导贸易服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

4.指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡一体化发展。

5.指导整顿规范商贸行业市场经济秩序;加强对二手车市场及经营主体的监督检查;按有关规定对典当、拍卖、成品油市场、报废汽车等特殊流通行业、再生资源分拣中心和集散市场进行监督管理。

6.研究分析全市进出口商品状况,提出对策和建议;指导全市对外贸易行业,执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和管理进出口商品目录,执行国家重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.负责全市外商投资企业的管理和服务工作;分析研究全市外商投资情况并协调解决有关问题,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

8.负责全市招商引资促进工作;负责组织和协调全市性重大招商活动。

9.负责全市对外经济合作和对外援助的有关工作。依法管理和监督市内对外承包工程、劳务合作等;负责外派劳务和就业人员的权益保护。

    10.负责组织进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责中小企业市场开拓基金的筛选申报;负责有关统计、信息发布及信息化管理。

12.指导各区商务工作;指导各区商务部门负责再生资源回收站备案登记和监督管理、3000平方米以下(不含3000平方米)商业网点管理、美容美发业管理、洗染业管理、安全生产管理、家庭服务业管理、招商引资工作、农贸市场升级改造工作。

13.承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区商务工作。

14.负责拟定全市全市会展业发展规划、政策及标准,并组织实施;负责会展行业的统筹协调、促进与服务等工作;统筹、指导品牌会展活动、会展企业的引进和培育;承担会展业统计、评估和对外宣传推介等工作。

   (二)部门决算单位构成

市商务局内设7个正科级职能机构,分别是办公室、外资科(含行政审批办)、招商科、服务业发展科、市场体系建设科、市场秩序科、会展科。下属事业有3个,其中市商务综合执法支队、市散装水泥办公室(市墙体材料革新办公室)为全额拨款事业单位;市二轻集体联社为定额拨款事业单位。

    (三)纳入三亚市商务局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 市商务综合执法支队

2. 市散装水泥办

    二、2016年度部门决算报表

    1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

    2. 收入决算表(见正文附件2)

    3. 支出决算表(见正文附件2)

    4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

     5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

     6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2)

     7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2)

     8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件2)

 三、三亚市商务会展局2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市商务会展局2016年度收入支出决算总体情况说明
   三亚市商务会展局2016年度部门决算收入总计3487.66万元,与2015年度相比,增加172.08万元,增长5.2%。主要原因:二轻联社定额补贴经过调整较上年增加。

支出总计2953.68万元,与2015年度相比,增加1253.89万元,增长78.8%。主要原因是应急储备资金按期拨付给承储企业。

(二)关于三亚市商务会展局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计487.66万元,其中:财政拨款收入3486.66万元,占100%。

(三)关于三亚市商务会展局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2953.68万元,其中:基本支出621.73万元,占21%;项目支出2331.95,占79%。

(四)关于三亚市商务会展局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市商务会展局2016年度财政拨款收入3486.66万元,与2015年度相比,增加229.28万元,增长7%。主要原因:二轻联社定额补贴经过调整较上年增加。

三亚市商务会展局2016年支出2888.72,与2015年度相比,财政拨款支出增加1231.08万元,增长74.3%,主要原因是应急储备资金按期拨付给承储企业。

(五)关于三亚市商务会展局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市商务会展局2016年度一般公共预算财政拨款收入3486.66万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市商务会展局2016年度一般公共预算财政拨款支出2888.72万元,占本年支出合计的97.8%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1231.08万元,增长74.3%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

三亚市商务会展局2016年度一般公共预算财政拨款支出614.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出305.15万元,占49.6%;社会保障和就业支出243.81,占39.6%;医疗卫生与计划生育支出35.93万元,占5.8%;住房保障支出17.6万元,占2.9%;其他支出12.48万元,占2%

 4.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市商务会展局2016年度财政拨款支出年初预算为3486.66万元,支出决算为2888.73万元,完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是国内贸易管理、市场秩序管理管理等项目支出缓慢。

5.一般公共服务年初预算为3488.66万元,支出决算为2125.16万元,完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是国内贸易管理、市场秩序管理管理等项目支出缓慢。

(六)关于三亚市商务会展局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市商务会展局2016年度财政拨款基本支出614.97万元,其中:工资福利支出347.95万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出33.21万元,主要包括:

邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出233.81万元,主要包括:离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(七)三亚市商务会展局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市商务会展局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.49万元,支出决算为29.07万元,超出9.58,超出预算的49.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,支出决算为6.58万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.59万元,支出决算为13.23万元;公务接待费支出决算为6.5万元,支出决算为9.26万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是吴海钰局长参加省政府代表团赴台湾参加2016年海南台湾经贸合作交流活动,属于省政府临时安排工作任务,年初没有因公出国费用;二是因我局管辖的企业有外商投资企业、外贸企业及全市农贸市场、商场超市、加油站等下乡公务较多,油料费开销较大;琼B22806公务车车龄长,常有故障,需要进行修理。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加22.87万元,减少了78.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.85万元,增加了280%;公务用车购置及运行费支出决算减少34.54万元,下降261%;公务接待费支出决算增加6.82万元,增长280%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是吴海钰局长参加省政府代表团赴台湾参加2016年海南台湾经贸合作交流活动,属于省政府临时安排工作任务,年初没有因公出国费用;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制车辆维护和油料费用开支;公务接待费支出决算增加的主要原因是2016年10月在“2016年海南(北京)综合招商活动三亚市专题招商推介座谈会”上产生中餐费82495万元。此次北京综合招商活动是海南省政府牵头组织的活动,由刘赐贵省长带队。根据市政府主要领导对《三亚市商务局关于2016海南(北京)综合招商活动三亚市专题招商推介座谈会的请示》的批示精神,我市参照省政府和海口市政府的专场会议规模,在国家会议中心安排了午餐餐叙会,为对应相应会计科目,会计将该笔支出列为我局接待费开支。因此造成我局2016年接待费用超支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.58万元,占22.6%;公务用车购置及运行费支出决算13.23万元,占45.5%;公务接待费支出决算9.31万元,占31.4%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出6.58万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:吴海钰局长参加省政府代表团赴台湾参加2016年海南台湾经贸合作交流活动。

(2)公务用车购置及运行费支出13.23万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出16.62万元,主要用于油料费和公车日常维护。

(3)公务接待费支出9.31万元,全年国内公务接待15批次(含外事接待0批次);国内公务接待267人次(含外事接待0人次)。其中:主要用于省内接待10127元。其他国内公务接待支出82495元,主要是2016年海南(北京)综合招商活动三亚市专题招商推介座谈会上产生的中餐费

(八)三亚市商务会展局2016年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,进行自评的项目有国内贸易、二轻联社定额补贴、散装水泥管理、商务综合执法、贸促会综合管理经费,共涉及资金1874.9万元,自评覆盖率达到38.5%。共组织等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1874.9万元。

3.重点项目绩效评价报告(有国内贸易自评报告)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市商务会展局机关运行经费33.21万元,比2015年增加8.16万元,增长32.6%。主要原因是:2016年其他商品和服务支出增多。

2.政府采购支出情况。

2016年度三亚市商务会展局政府采购支出总额64.7万元,其中:政府采购货物支出64.7万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)


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