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  • 标题:三亚市商务局2014年度部门决算
  • 索引号:72121385-8/2015-29819
  • 分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:三亚市商务局
  • 成文日期:2015-09-18
  • 发文字号:
  • 发布日期:2015-09-18
  • 主题词:

三亚市商务局2014年度部门决算

更新时间:2015-09-18 15:06:51

三亚市商务局2014年度部门决算

 

一、三亚市商务局部门概况

1.部门(单位)职责

(一)贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资的法律法规和方针政策;依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划,经批准后组织实施。

(二)负责推动全市流通产业结构调整,指导贸易服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(四)指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡一体化发展。

(五)指导整顿规范商贸行业市场经济秩序;加强对二手车市场及经营主体的监督检查;按有关规定对典当、拍卖、成品油市场、报废汽车等特殊流通行业、再生资源分拣中心和集散市场进行监督管理。

(六)研究分析全市进出口商品状况,提出对策和建议;指导全市对外贸易行业,执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和管理进出口商品目录,执行国家重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)负责全市外商投资企业的管理和服务工作;分析研究全市外商投资情况并协调解决有关问题,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

(八)负责全市招商引资促进工作;负责组织和协调全市性重大招商活动。

(九)负责全市对外经济合作和对外援助的有关工作。依法管理和监督市内对外承包工程、劳务合作等;负责外派劳务和就业人员的权益保护。

(十)负责组织进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十一)负责中小企业市场开拓基金的筛选申报;负责有关统计、信息发布及信息化管理。

(十二)指导各区商务工作;指导各区商务部门负责再生资源回收站备案登记和监督管理、3000平方米以下(不含3000平方米)商业网点管理、美容美发业管理、洗染业管理、安全生产管理、家庭服务业管理、招商引资工作、农贸市场升级改造工作。

(十三)承办市政府和上级部门交办的工作。

2.部门(单位)构成

市商务局内设6个正科级职能机构,分别是办公室、外资科(含行政审批办)、招商科、服务业发展科、市场体系建设科、市场秩序科。下属事业有3个,其中市商务综合执法支队、市散装水泥办公室(市墙体材料革新办公室)为全额拨款事业单位;市二轻集体联社为定额拨款事业单位。

二、2014年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2014年度部门决算情况说明

(一)收入支出情况说明

     三亚市商务局2014年度部门决算收入总计3635.25万元。包括:

1、财政拨款收入2094.15万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、上级补助收入0万元,为部门从上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。
    5、其他收入187.27万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    6、年初结转和结余1281.82万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

市商务局2014年度部门决算支出总计3563.25万元。

包括:

1.基本支出750.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担商务事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:

一般公共服务支出2487.83万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出233.57万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出34.88万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出2269.41万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。

3..经营支出0万元,主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中:

4.对附属单位补助支出0万元,主要是事业单位用财

政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中:

(二)财政拨款收入支出情况说明
    市商务局2014年度公共预算财政拨款支出2793.12万元,其中:基本支出681.3万元,项目支出2111.82万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.基本支出681.3万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担商务事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:

一般公共服支出295.5万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出223.57万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出34.88万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2.项目支出2111.82万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:

一般公共服务支出2058.46万元,主要用于机关、及下属单位开展商务项目活动的项目支出。

资源勘探信息等支出34.53万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

市商务局2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出2793.12万元,其中:人员经费386.84万元,公用经费1070.47万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.人员经费386.84万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

2.公用经费1070.47万元,主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括:单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

市商务局2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.73万元,各分项支出情况如下:

1.因公出国(境)费用0万元,本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费29.97万元,其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费29.97万元。2014年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查商务工作落实情况、检查商务项目建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费2.76万元,2014年共发生国内公务接待20批次,共200人。主要用于公务来往发生的接待费;承担省商务厅等政府安排的对口接待任务;承担与商务业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

(五)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1.上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中:

2.本年收入24万元,为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

其中:基本支出0万元,为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出24万元,为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

3.年末结转和结余0万元,为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。

附表:1.收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件下载:

11附件:部门决算公开表样(共八张表格).xls

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