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  • 标题:三亚市商务会展局2018年部门预算
  • 索引号:72121385-8/2018-00025
  • 分类:
  • 发文机关:市商务会展局
  • 成文日期:2018-03-05
  • 发文字号:
  • 发布日期:2018-03-05
  • 主题词:

三亚市商务会展局2018年部门预算

更新时间:2018-03-05 19:03:48

目 录
第一部分三亚市商务会展局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  三亚市商务会展局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
十、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分   三亚市商务会展局部门预算情况说明
第四部分   名词解释


第一部分  三亚市商务会展局概况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及4家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资的法律法规和方针政策;依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划,经批准后组织实施。
(二)负责推动全市流通产业结构调整,指导贸易服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(四)指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡一体化发展。
(五)指导整顿规范商贸行业市场经济秩序;加强对二手车市场及经营主体的监督检查;按有关规定对典当、拍卖、成品油市场、报废汽车等特殊流通行业、再生资源分拣中心和集散市场进行监督管理。
(六)研究分析全市进出口商品状况,提出对策和建议;指导全市对外贸易行业,执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和管理进出口商品目录,执行国家重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)负责全市外商投资企业的管理和服务工作;分析研究全市外商投资情况并协调解决有关问题,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。
(八)负责全市招商引资促进工作;负责组织和协调全市性重大招商活动。
(九)负责全市对外经济合作和对外援助的有关工作。依法管理和监督市内对外承包工程、劳务合作等;负责外派劳务和就业人员的权益保护。
(十)负责组织进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(十一)负责中小企业市场开拓基金的筛选申报;负责有关统计、信息发布及信息化管理。
(十二)指导各区商务工作;指导各区商务部门负责再生资源回收站备案登记和监督管理、3000平方米以下(不含3000平方米)商业网点管理、美容美发业管理、洗染业管理、安全生产管理、家庭服务业管理、招商引资工作、农贸市场升级改造工作。
(十三)负责拟定全市会展业发展规划、政策及标准,并组织实施;负责会展行业的统筹协调、促进与服务等工作;统筹、指导品牌会展活动、会展企业的引进和培育;承担会展业统计、评估和对外宣传推介等工作。
(十四)承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区商务工作。
二、部门预算单位构成
纳入2017年三亚市部门预算编制范围的二级预算单位包括:
(一)三亚市商务综合执法支队。
(二)三亚市散装水泥推广办公室(墙体办)。
(三)三亚市二轻集体企业联社。
(四)三亚市贸促会。(经费挂靠)
第二部分 三亚市商务会展局2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 三亚市商务会展局2018年部门预算情况说明
一、关于三亚市商务会展局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
三亚市商务会展局2018年财政拨款收支总预算3246.85万元。其中,收入总计3246.85万元,包括一般公共预算本年收入3246.85万元;支出总计3246.85万元,包括一般公共服务支出2897.59万元、社会保障和就业支出155.35万元、医疗卫生与计划生育支出91.37万元、资源勘探信息等支出50万元、住房保障支出52.54万元。
二、关于三亚市商务会展局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
三亚市商务会展局2018年一般公共预算当年拨款3246.85万元,比上年预算数增加120.13万元,商务工作增加会展职能。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2018年一般公共预算当年拨款3246.85万元,比上年预算数增加120.13万元,市场秩序管理、外商投资管理、会展管理等项目预算经费增加。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2018年预算数为341.02万元,比上年预算数减少227.17万元,主要包括人员支出减少,公务用车运行经费减少。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为230.1万元,比上年预算数增加176.81万元,今年我局增加了会展职能。
3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)2018年预算数为1675万元,比上年预算数增加151万元,应急储备生活必需品经费增加。
4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2018年预算数为140万元,比上年预算数增加20.49万元,招商活动项目增加。
5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2018年预算数为175.27万元,比上年预算数增加21.64万元,事业单位工作量大,经费增加。。
6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2018年预算数为336.2万元,比上年预算数减少36.7万元,今年减少了市场秩序、外贸管理、外国人管理费用。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为47.2万元,与上年预算持平。
8. 社会保障和就业支出(类) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为95.4万元,比上年预算数增加26.18万元,人员增加。
9. 社会保障和就业支出(类) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为12.75万元,比上年预算数增加12.75万元,人员增加。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为10.07万元,比上年预算数增加0.7万元,人员增加。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为5.5万元,比上年预算数增加0.61万元,人员增加。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为75.8万元,比上年预算数增加13.8万元,人员增加。
13.资源勘探电力信息等支出(类)建筑业(款)一般行政事务管理事务(项)2018年预算数为50万元,比上年预算数增加20万元,资源勘探电力信息类业务增加。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为52.54万元,比上年预算数减少25.56万元,人员增加。
三、三亚市商务会展局2018年一般公共预算基本支出情况说明
三亚市商务会展局2018年一般公共预算基本支出为815.55万元,其中:
人员经费751.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费,其他工资福利支出。
公用经费63.83万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、三亚市商务会展局2018年“三公”经费预算情况说明
三亚市商务会展局2018年“三公”经费预算数为25.87万元,其中:
因公出国(境)经费10万元,较上年预算增长10万元,增长的主要原因包括,今年有出国计划。
公务用车购置及运行费12.37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.37万元),较上年预算减少49.2%。减少的主要原因包括公务用车从三辆公务车减少到一辆应急车辆。
公务接待费3.5万元,较上年预算减少72.3%,主要原因为财政缩减三公经费。
五、关于2018年三亚市商务会展局政府性基金预算当年拨款情况说明。
2018年预算安排0万元,比上年减少20万元,减少100%,原因墙体办原先收取的墙体材料保障金不再收取。
六、关于三亚市商务会展局2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算原则,三亚市商务会展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。三亚市商务会展局2018年收支总预算3246.85万元。
七、关于三亚市商务会展局2018年收入预算情况说明
三亚市商务会展局2018年收入预算3246.85万元,其中:经费拨款收入3246.85万元,占100%。
八、关于三亚市商务会展局2018年支出预算情况说明
三亚市商务会展局2018年支出预算3246.85万元,其中:一般公共服务(类)支出2897.59万元,占89.2%;社会保障和就业支出155.35万元,占4.8%;医疗卫生与计划生育支出91.37万元,占2.9%;资源勘探信息等支出50万元,占1.5%;住房保障支出52.54万元,占1.6%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年三亚市商务会展局本级、三亚市散装水泥推广中心、三亚市商务综合执法支队等的机关运行经费预算746.39万元。
(二)政府采购情况
2018年市商务会展局本级及下属各预算单位政府采购预算总额10.35万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,市商务会展局本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,商务会展局应急车1辆,散装水泥办应急车1辆,贸促会三亚分会车辆应急车1辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年市商务会展局15个项目实行绩效目标管理,预算金额2431.3万元,涉及一般公共预算2431.3万元。
第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指三亚市商务会展局、三亚市商务综合执法支队、三亚市散装水泥推广办公室(墙体办)、三亚市二轻集体企业联社、三亚市贸促会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指用于三亚市商务会展局、三亚市商务综合执法支队、三亚市散装水泥推广办公室(墙体办)、三亚市二轻集体企业联社、三亚市贸促会等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市商务会展局2018年预算公开表
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