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  • 标题:三亚市商务会展局2017年度部门决算
  • 索引号:72121385-8/2018-00096
  • 分类:
  • 发文机关:市商务会展局
  • 成文日期:2018-10-25
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  • 发布日期:2018-10-25
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  • 文件状态:有效;

三亚市商务会展局2017年度部门决算

更新时间:2018-10-25 10:38:53

市商务会展局

三亚市商务会展局 

2017年度部门决算

目  录

一、部门概况 1

(一)部门职责 1

(二)机构设置 3

二、2017年度部门决算报表 3

(一)收入支出决算总表(见正文附件) 3

(二)收入决算表(见正文附件) 3

(三)支出决算表(见正文附件) 3

(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

三、2017年度部门决算情况说明 3

(一)收入支出决算总体情况说明 4

(二)收入决算情况说明 4

(三)支出决算情况说明 4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算说明 5

(八)预算绩效情况说明 7

四、名词解释 8

 

三亚市商务会展局2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资的法律法规和方针政策;依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划,经批准后组织实施。

2.负责推动全市流通产业结构调整,指导贸易服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

4.指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡一体化发展。

5.指导整顿规范商贸行业市场经济秩序;加强对二手车市场及经营主体的监督检查;按有关规定对典当、拍卖、成品油市场、报废汽车等特殊流通行业、再生资源分拣中心和集散市场进行监督管理。

6.研究分析全市进出口商品状况,提出对策和建议;指导全市对外贸易行业,执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和管理进出口商品目录,执行国家重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.负责全市外商投资企业的管理和服务工作;分析研究全市外商投资情况并协调解决有关问题,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

8.负责全市招商引资促进工作;负责组织和协调全市性重大招商活动。

9.负责全市对外经济合作和对外援助的有关工作。依法管理和监督市内对外承包工程、劳务合作等;负责外派劳务和就业人员的权益保护。

10.负责组织进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责中小企业市场开拓基金的筛选申报;负责有关统计、信息发布及信息化管理。

12.指导各区商务工作;指导各区商务部门负责再生资源回收站备案登记和监督管理、3000平方米以下(不含3000平方米)商业网点管理、美容美发业管理、洗染业管理、安全生产管理、家庭服务业管理、招商引资工作、农贸市场升级改造工作。

13.负责拟定全市会展业发展规划、政策及标准,并组织实施;负责会展行业的统筹协调、促进与服务等工作;统筹、指导品牌会展活动、会展企业的引进和培育;承担会展业统计、评估和对外宣传推介等工作。

14.承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区商务工作。

(二)机构设置。

纳入2017年三亚市部门预算编制范围的二级预算单位包括:三亚市商务综合执法支队、三亚市散装水泥推广办公室(墙体办)、三亚市二轻集体企业联社、三亚市贸促会(经费挂靠)。

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

三亚市商务会展局2017年度部门决算收入总计3831.47万元,与2016年度相比,增加343.81万元,增长9.86%。主要原因:工作项目增加。支出总计3258.74万元,与2016年度相比,增加305.06万元,增长10.3%。主要原因是工作项目增加

(二)收入决算情况说明。

本年收入合计3563.01万元,其中:财政拨款收入3299.77万元,占92.6%;其他收入263.24万元,占7.4%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计3258.74万元,其中:基本支出735.36万元,占22.6%;项目支出2523.38万元,占77.4%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入3567.82万元,与2016年度相比,增加454.94万元,增加14.6%。主要原因工作项目增加

2017年支出3006.76万元,与2016年度相比,财政拨款支出增加118.04万元,增长4.1%,主要原因是工作项目增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情

2017年度一般公共预算财政拨款支出3006.76万元,占本年支出合计的84.4%。与2016年度相比,财政拨款支出增加118.04万元,增长4.1%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3006.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2673.39万元,占88.9%;科学技术(类)支出0.11万元;社会保障和就业(类)支出134.49万元,占4.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出82.59万元,占2.7%;资源勘探信息(类)支出35.41万元,占1.2%;国土和海洋气象等(类)支出0.18万元;住房保障(类)支出80.6万元,占2.7%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为3088.72万元,支出决算为3006.76万元,完成年初预算的97.3%。

(1)一般公共服务(类)商务事务(款) 行政运行(项)。  

年初预算为568.19万元,支出决算为321.37万元。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完成。

(2)一般公共服务(类)商务事务(款)一般行政管理实务(项)。  

年初预算为19.79万元,支出决算为45.48万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,经费调整。

(3)一般公共服务(类)商务事务(款) 对外贸易管理(项)。  

年初预算为5万元,支出决算为9.28万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用资金含上年结余。

(4)一般公共服务(类)商务事务(款) 外资管理(项)。

年初预算为5万元,支出决算为3.4万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金没有使用完成。

(5)一般公共服务(类)商务事务(款) 外资管理(项)。

年初预算为1524万元,支出决算为1547.46万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用资金含上年结余。

(6)一般公共服务(类)商务事务(款) 招商引资(项)。

年初预算为119.51万元,支出决算为218.63万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用资金含上年结余。

(7)一般公共服务(类)商务事务(款) 事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为150.59万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要,经费调整。

(8)一般公共服务(类)商务事务(款)其他商务事务支出(项)。

年初预算为271.9万元,支出决算为377.17万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要,经费调整。

(9)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要,经费调整。

(10)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。

年初预算为45.82万元,支出决算为71.69万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费调整。

(11)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为45.3万元,支出决算为54.91万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费调整。

(12)社会保险和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为2.5万元,支出决算为7.88万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费调整。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为9.37万元,支出决算为11.13万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费调整。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.83万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为50.4万元,支出决算为65.61万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费调整。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费调整。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费调整。

(18)资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.08万元。决算数大于预算数的主要原因是工作原因,经费调整。

(19)资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.32万元。决算数大于预算数的主要原因是工作原因,经费调整。

(20)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事业(款)一般行政事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是工作原因,经费调整。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为63.26万元,支出决算为49.77万元。决算数小于预算数原因是经费没有开支完成。

(22)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.82万元。决算数大于预算数原因是工作原因,经费调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出735.36万元,其中:人员经费694.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费40.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.4万元,支出决算为26.92万元,完成预算的132%,决算数大于预算数的主要原因:一是公务车维护费增加;二是临时出国任务。

2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.68万元,占43.4%;公务用车运行费支出决算13.36万元,占49.6%;公务接待费支出决算1.89万元,占7%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出11.68万元。全年安排因公出国(境)团组3个,累计5人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加5.28万元,增长82.2%。主要原因是因招商工作,出国任务增加

(2)公务用车购置及运行费支出13.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行费支出13.36万元。主要用于公车油料和维修费

公务用车运行费支出决算比2016年度增加0.13万元,增长1%。主要原因是车辆修理费多、公务任务多

(3)公务接待费支出1.89万元,主要用于接待外市县前来工作调研的队伍。2017年度共接待国内来访团组数18个,来宾152人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少7.42万元,下降79.7%。主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的接待

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,进行自评的项目有国内贸易、散装水泥管理、商务综合执法等3个项目,涉及资金1611万元,自评覆盖率达到38.62%。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度三亚市商务会展局机关运行经费40.37万元,比2016年增加7.16万元,增长21.6%。主要原因是:2017年其他商品和服务支出增多。

2.政府采购支出情况。

2017年度三亚市商务会展局政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急公务车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积676平方米,其中:办公用房319.1平方米,服务用房171.6平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

 四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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